门店从供应商（配件商）处采购配件，对应的在系统内也需建立采购单进行入库操作，这样才可以查看门店采购记录。
1、功能入口
访问路径:【采购→采购订单】
2、操作流程
1）新建
点击右上角“新建采购单”按钮。
2）输入供应商名称
①输入供应商关键字搜索选择。
②如输入供应商名称未检索到，则点击“新建供应商”按钮。
其中“供应商名称”为必填项，其余均为选填，建议门店保存相关业务员电话，便于后期紧急采购时联系使用。
3）确认基础信息。
说明：
采购人：默认为登录账号对应人员，点击可更改采购人
门店：采购门店，默认为账号登录门店，连锁门店可更改为公司内其他门店
单据日期：单据创建日期，默认为当前日期
预计到货时间：如跟供应商有对应要求，可以填写
4）填写材料信息
①供应商非康众时，在材料搜索框输入材料零件号、规格型号、拼音首字母等选择，如材料较多，可点击“材料”后面的放大镜, 勾选多个材料一起添加。
②如材料搜索不到时, 可以点击旁边的“+”号，快速添加材料信息。
③供应商为康众时，找到“供应商单号”，鼠标左键单击选择或者输入单号搜索。
说明：
系统会自动列出近10条在康众进行过采购但没有在F6系统进行入库操作的订单单号
单击需采购的单号即可，系统会自动带出康众送货单对应配件明细
5）采购单入库确认
上述信息填写完成后，点击单据下方“保存”/“入库”按钮，完成操作。
说明：
①保存：单据保存操作，单据可以随时进行修改操作
②入库：单据确认无误，进行入库操作（入库后库存材料数量增加，单据无法再次进行删改操作）
6）入库
点击“入库”按钮后，在弹出界面确认本次采购信息，点击“确定”。
说明：
轮胎可开启生产日期管理功能，开启后，轮胎入库需要填写生产日期，以便对轮胎进行先进先出管理。
7）采购单付款结算
①入库完成后，点击采购单下方的“付款”按钮（只有入库完成后才可进行）。
②在弹出界面选择付款方式，然后点击“确认”按钮即可。
说明：
如供应商在建立材料信息时，结算方式为现结，付款方式可自主选择
如供应商在建立材料信息时，结算方式为月结，付款方式为记账且不可更改