目前维修厂向供应商采购时，会预付部分货款，对采购单进行结算时，可用于冲抵。针对此场景，系统增加了预付款管理功能，支持录入、使用预付款，也支持查看预付款的付款、使用记录。同时提升了维修厂及对账的便捷性，减少了对账查账的难度。
1、功能入口
访问路径：【财务-预付管理】
2、操作指引
场景：门店采购部分轮胎，先向轮胎供应商预付了一部分货款，轮胎到货后使用预付款冲抵一部分付款金额。
1）创建预付款单据
①进入预付管理，点击“新建”
②选择供应商，如果该供应商暂未创建则选择“新建供应商”
③填写好供应商信息后保存
④填写预付款金额、适用门店、采购人等信息，保存单据。
⑤确认信息无误点击“付款”
⑥选择付款方式，点击“付款”
2）使用预付款
①选择采购单，点击“付款”
②选择应付账款，点击“付款”
③选择应付对账单，点击“付款”
④选择“预付款”进行付款
3）查看预付款单
①输入筛选条件，预付款列表点击预付款单号
②进入详情页，查看预付款单据内容
4）查看预付款的使用明细与余额
①在预付款列表找到已结算的预付款单据，展开详情。
②点击“供应商汇总”，支持按照供应商查看余额。
③点击“预付明细”，可以查看预付款的付款、使用明细。
